玉溪妇女网
www.ynyxfl.org.cn
新闻详情

玉溪市妇女联合会部门2020年度预算公开

监督索引号53040000471200000


玉溪市妇女联合会部门2020年度预算公开


目录

第一部分 玉溪市妇女联合会部门概况

第二部分 玉溪市妇女联合会部门2020年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市妇女联合会部门2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表(对下)

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表


玉溪市妇女联合会2020年部门预算编制说明


第一部分 玉溪市妇女联合会部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

妇女联合会是党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带,基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要职责任务是:团结、动员广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设,为玉溪物质文明和精神文明建设做贡献;教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质;做好妇女干部的培养输送工作,推动妇女参政,促进妇女人才成长;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理,民主监督,推进男女平等基本国策的落实;参与《玉溪妇女发展规划》和《玉溪儿童发展规划》的制定实施,维护妇女儿童合法权益;加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事;负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作;承办市委、市政府和上级机关交办的其它事项。

(二)机构设置情况

玉溪市妇女联合会行政编制 7 名、事业编制 3 名。设主席 1 名(正处级),副主席 2 名(副处级);内设机构 4 个(正科级):办公室、宣传和妇女发展科、组织和维权科、家庭和儿童科,正科级领导职数 4 名(其中家庭和儿童科科长兼任玉溪市妇女儿童工作委员会办公室副主任),玉溪市妇女儿童发展中心事业编制3名,设主任1名(相当于正科级)。

(三)重点工作概述

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻党的十九大精神和中国妇女第十二次全国代表大会精神,坚持把牢保持和增强政治性先进性群众性的根本要求,坚持履行基本职能与履行政治职责相统一,坚持贯彻落实男女平等基本国策,坚持把改革创新贯穿到妇联工作各方面,围绕中心、服务大局,立足基层、服务妇女,团结动员全市广大妇女为玉溪在全省率先全面建成小康社会、实现高质量跨越式发展不懈奋斗!

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想团结引领妇女,持续深化“百千万巾帼大宣讲”活动。把思想政治引领贯穿于妇联各项工作,贯穿于中国妇女十二大提出的“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”三大系列活动等,贯穿于代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展的各个方面,引导妇女坚定不移朝着正确方向奋进。

2.找准妇联工作的切入点、结合点、着力点,广泛开展“巾帼脱贫行动”“乡村振兴巾帼行动”“创业创新巾帼行动”巾帼建功等活动,帮助妇女提升综合素质和竞争力,注重在各行各业培育女性能手、骨干和带头人,努力为城乡妇女参与发展、干事创业搭建平台。坚持男女平等基本国策,针对妇女权益保障中的重点难点问题,加大调查研究、源头参与力度,依法依规为妇女全面发展营造环境、扫清障碍、创造条件。

3.增强做好家庭工作的责任感使命感,以“家家幸福安康工程”为抓手推动家庭工作。引领广大家庭争做新时代家庭典范,做家庭美德的践行者,好家风好家教的示范者,立德修身、正风齐家,以小家庭的和谐共建大社会的和谐, 形成家家幸福安康的生动局面,为建设创新开放、生态宜居、文明幸福的魅力玉溪提供坚实基础。

4.根据妇联改革的新任务新要求,深化基层妇联组织改革,转变机关干部工作作风,提高服务能力,加大攻坚克难力度,确保改革在基层落地。


第二部分 玉溪市妇女联合会2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位零个;特殊供给单位零个;自收自支单位零个。财政全供给单位中行政单位零个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人:市妇联行政编制 7人,事业编制3人;市妇女儿童发展中心事业编制3人。在职实有16人:市妇联13人;市妇女儿童发展中心3人。其中: 财政全供养16人,财政部分供养零人,非财政供养零人。

离退休人员 8人,其中: 离休零人,退休 8人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 524.70万元,其中:一般公共预算财政拨款524.70万元,政府性基金预算财政拨款零万元,国有资本经营预算财政拨款零万元,事业收入零万元,事业单位经营收入零万元,其他收入零万元,上年结转零万元。

与上年对比增长8.7%,主要原因分析是一般公共服务支出增长10.8%,主要是项目经费同比增长幅度大,2019年预算10万元,2020年预算27万元,增长170%。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 524.70万元,其中:本年收入524.70万元,上年结转零万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款524.70万元(本级财力524.70万元,专项收入零万元,执法办案补助零万元,收费成本补偿零万元,财政专户管理的收入零万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿零万元),政府性基金预算财政拨款零万元,国有资本经营预算财政拨款零万元。

与上年对比增长8.7%,主要原因分析是一般公共服务支出增长10.8%,主要是项目经费同比增长幅度大,2019年预算10万元,2020年预算27万元,增长170%。

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 524.70万元。财政拨款安排支出524.70万元,其中,基本支出497.70万元,与上年对比增长5.2%,主要原因分析事业运行经费预算由于调入人员预算增加;项目支出27万元,与上年对比增长170%,主要原因分析2020年项目预算增加1个妇女干部素质提升项目专项资金。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出415.45万元,同比增长10.8%;社会保障和就业支出支出52.99万元,同比下降12.3%;卫生健康支出26.41万元,同比增长14.1%;住房保障支出29.84万元,同比增长18.22%。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出497.70万元,项目支出27万元)。

市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额零万元。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

五、政府性基金预算情况说明

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金3万元,同比下降60%,主要是2019年新组建妇女儿童发展中心,办公设备购置预算费用增加。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排2.87万元,其中:公务接待费1.56万元,与上年对比下降16%,主要原因分析是2019年妇女儿童发展中心预算接待费用0.3万元,根据2019年接待费用使用情况,2020年无中心接待费用预算。

因公出国(境)费零万元。与上年对比持平。

公务用车购置及运行1.31万元。与上年对比持平。

(二)基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年基本支出预算497.7万元,同比增加5.2%,主要原因分析事业运行经费预算由于调入人员预算增加及卫生健康支出、住房保障支出增加。

(三)项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

项目支出预算27万元,与上年对比增长170%,主要原因分析2020年项目预算增加1个妇女干部素质提升项目专项资金。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.三公经费:三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.巾帼建功:“巾帼建功”活动是1991年全国妇联和国家教育委员会、人事部等12个部委,在全国城镇发起“巾帼建功”活动,是开展“学政治、学文化、学科学、学技术、学管理、比思想、比质量、比服务、比成绩、比贡献”的简称,号召广大城乡妇女发扬自尊、自信、自立、自强的“四有精神”,在各自的岗位建功立业。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排133.67万元,与上年对比8.9%,主要原因分析2020年调入人员经费增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年重点项目预算绩效目标为慰问流动留守妇女儿童专项资金和妇女干部素质提升项目专项资金。

慰问流动留守妇女儿童目标:慰问农村流动、留守困境妇女儿童200名,送去党委政府的关爱和温暖。

妇女干部素质提升项目目标:加强妇女干部队伍建设,提高妇女干部知识储备、优化知识结构、开阔眼界思路、树立全球视野、科学与人文素养的水平,推进“美丽玉溪”建设的本领,培养造就一支高素质女干部队伍,具体内容:1.围绕女干部能力素质提升进行学习培训。2.培训采取专题讲授、讨论交流、现场教学相结合等方式进行。

(五)2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻党的十九大精神和中国妇女第十二次全国代表大会精神,坚持把牢保持和增强政治性先进性群众性的根本要求,坚持履行基本职能与履行政治职责相统一,坚持贯彻落实男女平等基本国策,坚持把改革创新贯穿到妇联工作各方面,围绕中心、服务大局,立足基层、服务妇女,团结动员全市广大妇女为玉溪在全省率先全面建成小康社会、实现高质量跨越式发展不懈奋斗。


第三部分:玉溪市妇女联合会2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表(对下)

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表


监督索引号53040000471200111